目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）贯彻落实国家、省上和厅局有关离退休职工管理工作的政策及各项规定，研究制定离退休职工管理工作发展规划和年度计划组织实施。
（二）负责省局离退休职工的综合管理和协调服务工作。
（三）负责落实离休职工政治待遇和生活待遇。
（四）负责离退休职工自管组织建设和思想政治建设，教育引导离退休职工发挥积极作用，确保离退休职工队伍和谐稳定。
（五）负责省局离退休职工活动中心（室）的建设和管理工作，组织开展适合离退休职工特点的文体健身活动。
（六）帮扶离退休职工特殊困难并协助善后工作。
（七）负责中心预算计划、财务资产、安全生产等内部管理工作和党风廉政建设、职工队伍建设等工作。
（八）完成局交办的其他工作任务。
二、机构设置
澳门皇冠赌场离退休职工服务中心内设机构3个，分别为办公室、综合服务科、财务资产科。
第二部分2023年度部门决算表
以下决算表（详见附件1）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为870.50万元。上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计857.38万元,其中：财政拨款收入857.38万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计852.34万元,其中：基本支出589.65万元,占69.18%；项目支出262.69万元,占30.82%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为870.50万元。上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出852.34万元。上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出852.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出216.58万元,占25.41%；卫生健康支出124.80万元,占14.64%；交通运输支出494.20万元,占57.98%；住房保障支出16.76万元,占1.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为751.67万元,支出决算为852.34万元,完成年初预算的113.39%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为115.85万元,支出决算为216.58万元,完成年初预算的186.95%,决算数大于预算数的主要原因是年内财政追加抚恤金、遗属补助、职业年金预算共计100.73万元。
2．卫生健康支出年初预算数为124.80万元,支出决算为124.80万元,完成年初预算的100.0%。
3．交通运输支出年初预算数为494.26万元,支出决算为494.20万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于预算数的主要原因是年末财政收回培训费预算指标0.06万元。
4．住房保障支出年初预算数为16.76万元,支出决算为16.76万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出589.65万元。其中：
人员经费549.41万元,上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。
公用经费40.25万元,上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。公用经费用途主要包括办公费、水电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休职工活动经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.76万元,支出决算为1.60万元,决算数小于预算数的主要原因是年度公务接待费预算0.16万元未支出,上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元。上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。其中：
公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为1.60万元,支出决算为1.60万元。上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
3.公务接待费全年预算数为0.16万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我中心年度内无公务接待活动,与上年一样。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.00万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个0团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0万元，上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。本年度培训费支出0.069万元，上年决算数据为0，主要原因是2022年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与省公路事业发展中心合并填报。2023年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于公路养护巡查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个，共涉及资金272.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度总体绩效目标以管理和服务好离退休职工为中心，加强离退休职工的组织建设和思想政治建设，落实好离退休职工“两项待遇”，扎实开展为民办实事走访慰问活动等工作，本年度在中心全体职工的共同努力下圆满完成了各项工作目标和任务，获得了离退休职工的一致好评。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于业务费等1个项目绩效自评结果。通过自评，项目结果为“优”。
1.“成品油税费改革资金用于业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.95分。项目全年预算数为272.41万元,执行数为256.86万元,完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：一是2023年项目支出绩效目标是保障人员基本工资和各项社保正常按月支出，本年度已全面完成绩效目标；二是2023年资金到位及时，各项指标按期完成，职工满意度为100%，不存在偏离指标的问题。
绩效自评报表详见附件2
绩效自评报告详见附件3
三、部门绩效评价结果
2023年，我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，以及省第十四次党代会精神，按照全省交通运输工作会议、公路工作会议安排部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务加快构建新发展格局，大力弘扬伟大建党精神和新时代交通精神，始终坚持养护第一要务不动摇，统筹推进离退休职工管理和服务工作，圆满完成了年度各项目标任务。通过评价，2023年度部门整体绩效综合得分为99.65分，评价结果为“优”。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。
二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
